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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5892	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. MEMORANDO INTERNO 326/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1764/2023.	303,08	303,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. MEMORANDO INTERNO 326/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1764/2023.	303,08
11/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. MEMORANDO INTERNO 326/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1764/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		303,08
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			303,08
TOTAL		303,08	303,08	303,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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