| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUIISIÇÃO DE REGISTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 332/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1765/2023. | 98,91 | 98,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUIISIÇÃO DE REGISTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 332/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1765/2023. | 98,91 | ||
| 18/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUIISIÇÃO DE REGISTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O PARQUE DE MAQUINAS CFE. MEMORANDO INTERNO 332/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1765/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 98,91 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 5893/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,91 | ||
| TOTAL | 98,91 | 98,91 | 98,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
