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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho

Número do empenho:	5894	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO DIVERSAS DESTINADAS PARA RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 337/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1766/2023.	980,00	980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO DIVERSAS DESTINADAS PARA RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 337/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1766/2023.	980,00
18/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO DIVERSAS DESTINADAS PARA RUAS DIVERSAS CFE. MEMORANDO INTERNO 337/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1766/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº154 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		980,00
24/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5894/2023 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009			980,00
TOTAL		980,00	980,00	980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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