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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5895	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 ROLOS DE LÃ DE PINTURA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 333/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1767/2023.	168,00	168,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 ROLOS DE LÃ DE PINTURA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 333/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1767/2023.	168,00
11/04/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 ROLOS DE LÃ DE PINTURA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 333/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1767/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 566 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		168,00
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005895/2023 MATT & MATT LTDA - 4258			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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