| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 5895 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 ROLOS DE LÃ DE PINTURA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 333/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1767/2023. | 168,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 ROLOS DE LÃ DE PINTURA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 333/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1767/2023. | 168,00 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 ROLOS DE LÃ DE PINTURA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO 333/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1767/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 566 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 168,00 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005895/2023 MATT & MATT LTDA - 4258 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
