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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	5896	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA PONTE DO RINCÃO SECO DIVISA COM QUINZE DE NOVEMBRO CFE. MEMORANDO INTERNO 325/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1768/2023.	10.180,00	10.180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA PONTE DO RINCÃO SECO DIVISA COM QUINZE DE NOVEMBRO CFE. MEMORANDO INTERNO 325/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1768/2023.	10.180,00
02/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA SUBSTITUIÇÃO DA PONTE DO RINCÃO SECO DIVISA COM QUINZE DE NOVEMBRO CFE. MEMORANDO INTERNO 325/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1768/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1673 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.		10.180,00
09/05/2023	Pagamento de Empenho 5896/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.180,00
TOTAL		10.180,00	10.180,00	10.180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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