| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 5897 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 339/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2023. | 8.620,00 | 8.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 339/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2023. | 8.620,00 | ||
| 11/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 339/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1674 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 8.620,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2023 JOSEANE TESCK - 5228 | 8.620,00 | ||
| TOTAL | 8.620,00 | 8.620,00 | 8.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
