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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	5897	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 339/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2023.	8.620,00	8.620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 339/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2023.	8.620,00
11/04/2023	MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA PARA REFORMA DA PONTE DOS FREITAS NA LOCALIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 339/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 1769/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1674 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		8.620,00
14/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5897/2023 JOSEANE TESCK - 5228			8.620,00
TOTAL		8.620,00	8.620,00	8.620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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