| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5898 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1770/2023. | 1.492,92 | 1.492,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1770/2023. | 1.492,92 | ||
| 18/04/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1770/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.492,92 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 5898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.492,92 | ||
| TOTAL | 1.492,92 | 1.492,92 | 1.492,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
