Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1770/2023.
1.492,92
1.492,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1770/2023.
1.492,92
18/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA AV. JULIO ROSA CFE. MEMORANDO INTERNO 327/2023 ORDEM DE COMRA Nº 1770/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 96028 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.492,92
24/04/2023
Pagamento de Empenho 5898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.492,92
TOTAL
1.492,92
1.492,92
1.492,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
