| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780 |
| Número do empenho: | 590 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADO DIA 12/01/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 4/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 53/2023. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADO DIA 12/01/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 4/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 53/2023. | 480,00 | ||
| 24/01/2023 | SERVIÇO PALESTRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADO DIA 12/01/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 4/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 53/2023. LIUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 480,00 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000590/2023 LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780 - 32635 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
