Nome do Credor: LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780
Dados do Empenho
Número do empenho:
590
Data de lançamento:
17/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PALESTRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADO DIA 12/01/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 4/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 53/2023.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
SERVIÇO PALESTRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADO DIA 12/01/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 4/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 53/2023.
480,00
24/01/2023
SERVIÇO PALESTRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PALESTRA MOTIVACIONAL REALIZADO DIA 12/01/2023 NA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO 4/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 53/2023. LIUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
480,00
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000590/2023
LEONARDO ALBUQUERQUE CARSOSO DE SOUZA 17230079780 - 32635
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
