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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVAN RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 02412988064	Exportar os Dados

Número do empenho:	5901	Data de lançamento:	06/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1774/2023.	18,54	259,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1774/2023.	259,56
11/04/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO CRAS, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1774/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		259,56
19/04/2023	Pagamento de Empenho 5901/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,56
TOTAL		259,56	259,56	259,56
SALDO A PAGAR				0,00