| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVAN RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 02412988064 |
| Número do empenho: | 5902 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1775/2023. | 18,54 | 203,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1775/2023. | 203,94 | ||
| 11/04/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM E CORTE DE GRAMA NO PÁTIO DA STASH, CFE MEMORANDO AS Nº 213/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1775/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 203,94 | ||
| 19/04/2023 | Pagamento de Empenho 5902/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 203,94 | ||
| TOTAL | 203,94 | 203,94 | 203,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
