Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5904
Data de lançamento:
06/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BICO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BICO ESCARIFICADOR E PARAFUSOS A FIM DE REALIZAR REPAROS NO PÉ DE PATO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 213/2023.ORDEM DE COMPRA 1777/2023.
322,00
322,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2023
OUTROS, BICO, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BICO ESCARIFICADOR E PARAFUSOS A FIM DE REALIZAR REPAROS NO PÉ DE PATO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 213/2023.ORDEM DE COMPRA 1777/2023.
322,00
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 BICO ESCARIFICADOR E PARAFUSOS A FIM DE REALIZAR REPAROS NO PÉ DE PATO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 213/2023.ORDEM DE COMPRA 1777/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001.083.296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA.
322,00
17/05/2023
Pagamento de Empenho 5904/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
322,00
TOTAL
322,00
322,00
322,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
