Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PEÇA MDF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS DE MDF 2,5MM MEDIDAS 1,35X2,00 DESTINADAS PARA USO SETOR DE ALMOXARIFADO CFE.MEMORANDO INTERNO 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 54/2022.
165,00
660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
OUTROS, PEÇA MDF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS DE MDF 2,5MM MEDIDAS 1,35X2,00 DESTINADAS PARA USO SETOR DE ALMOXARIFADO CFE.MEMORANDO INTERNO 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 54/2022.
660,00
23/11/2023
OUTROS, PEÇA MDF
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PEÇAS DE MDF 2,5MM MEDIDAS 1,35X2,00 DESTINADAS PARA USO SETOR DE ALMOXARIFADO CFE.MEMORANDO INTERNO 10/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 54/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº1791 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICAROD PETRY DONINELI.
660,00
29/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 591/2023
MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348
660,00
TOTAL
660,00
660,00
660,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
