| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 06/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS/ CONVENIOS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 4450.42.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | TERMO DE FOMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE VALORES A ENTIDADE INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 011/2023, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "AMPLIAÇÃO E SONORIZAÇÃO" PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTO DESTINADOS A ORQUESTRA JOVENS TALENTOS CFE. TERMO DE FOMENTO 002/2023. | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE VALORES A ENTIDADE INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 011/2023, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "AMPLIAÇÃO E SONORIZAÇÃO" PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTO DESTINADOS A ORQUESTRA JOVENS TALENTOS CFE. TERMO DE FOMENTO 002/2023. | 50.000,00 | ||
| 06/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE VALORES A ENTIDADE INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023, PROCESSO Nº 011/2023, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "AMPLIAÇÃO E SONORIZAÇÃO" PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTO DESTINADOS A ORQUESTRA JOVENS TALENTOS CFE. TERMO DE FOMENTO 002/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 50.000,00 | ||
| 26/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005913/2023 INSTITUTO FILHOS DO CORAÇÃO - 17541 | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
