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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5917	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO DE CORRIMÃO E RECOLOCAÇÃO DO MESMO E LIMPEZA DAS CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 659/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1793/2023.	860,00	860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO DE CORRIMÃO E RECOLOCAÇÃO DO MESMO E LIMPEZA DAS CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 659/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1793/2023.	860,00
11/04/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE CONSERTO DE CORRIMÃO E RECOLOCAÇÃO DO MESMO E LIMPEZA DAS CALHAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 659/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1793/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		860,00
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5917/2023 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			860,00
TOTAL		860,00	860,00	860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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