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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5919	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PISCINA CABO, PENEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PENEIRA DE PISCINA PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE TRABALHO DE COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2023.ORDEM DE COMPRA 1795/2023.	204,00	204,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	OUTROS, PISCINA CABO, PENEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PENEIRA DE PISCINA PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE TRABALHO DE COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2023.ORDEM DE COMPRA 1795/2023.	204,00
11/04/2023	OUTROS, PISCINA CABO, PENEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PENEIRA DE PISCINA PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE TRABALHO DE COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2023.ORDEM DE COMPRA 1795/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95814 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		204,00
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5919/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			204,00
TOTAL		204,00	204,00	204,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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