| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PISCINA CABO, PENEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PENEIRA DE PISCINA PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE TRABALHO DE COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2023.ORDEM DE COMPRA 1795/2023. | 204,00 | 204,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | OUTROS, PISCINA CABO, PENEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PENEIRA DE PISCINA PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE TRABALHO DE COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2023.ORDEM DE COMPRA 1795/2023. | 204,00 | ||
| 11/04/2023 | OUTROS, PISCINA CABO, PENEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO E PENEIRA DE PISCINA PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE TRABALHO DE COMBATE À DENGUE, CFE MEMORANDO SS/AB 662/2023.ORDEM DE COMPRA 1795/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 95814 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 204,00 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5919/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
