Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
5924
Data de lançamento:
10/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA PISCINA, CORTES DE GRAMA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS CALHAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 656/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1798/2023.
1.195,40
1.195,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA PISCINA, CORTES DE GRAMA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS CALHAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 656/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1798/2023.
1.195,40
11/04/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DA PISCINA, CORTES DE GRAMA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS CALHAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 656/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1798/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.195,40
17/04/2023
Pagamento de Empenho 5924/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.195,40
TOTAL
1.195,40
1.195,40
1.195,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
