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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5928	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE PRESSÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 650/2023.ORDEM DE COMPRA 1801/2023.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE PRESSÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 650/2023.ORDEM DE COMPRA 1801/2023.	60,00
27/04/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE PRESSÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 650/2023.ORDEM DE COMPRA 1801/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		60,00
04/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5928/2023 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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