| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS |
| Número do empenho: | 593 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CALIBRAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CALIBRAGEM REALIZADO NO APARELHO DO TESTE DA ORELHINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 55/2023. | 920,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | SERVIÇO CALIBRAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CALIBRAGEM REALIZADO NO APARELHO DO TESTE DA ORELHINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 55/2023. | 920,00 | ||
| 31/01/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CALIBRAGEM REALIZADO NO APARELHO DO TESTE DA ORELHINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 55/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELA FONOAUDIÓLOGA GISIANE CONTERNO E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 920,00 | ||
| 07/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 593/2023 MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS LTDA - 27533 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
