Nome do Credor: MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
593
Data de lançamento:
17/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CALIBRAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CALIBRAGEM REALIZADO NO APARELHO DO TESTE DA ORELHINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 55/2023.
920,00
920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
SERVIÇO CALIBRAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CALIBRAGEM REALIZADO NO APARELHO DO TESTE DA ORELHINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 55/2023.
920,00
31/01/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CALIBRAGEM REALIZADO NO APARELHO DO TESTE DA ORELHINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 40/2023 ORDEM DE SERVIÇO Nº 55/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 66 ANEXA E ATESTADA PELA FONOAUDIÓLOGA GISIANE CONTERNO E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
920,00
07/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2023
MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS LTDA - 27533
920,00
TOTAL
920,00
920,00
920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
