Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5933
Data de lançamento:
10/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 25/03, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2023.ORDEM DE COMPRA 1797/2023.
442,93
442,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 25/03, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2023.ORDEM DE COMPRA 1797/2023.
442,93
10/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 25/03, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2023.ORDEM DE COMPRA 1797/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
442,93
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
442,93
TOTAL
442,93
442,93
442,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
