| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 5933 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 25/03, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2023.ORDEM DE COMPRA 1797/2023. | 442,93 | 442,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 25/03, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2023.ORDEM DE COMPRA 1797/2023. | 442,93 | ||
| 10/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO DIA 25/03, CFE MEMORANDO SS/AB 654/2023.ORDEM DE COMPRA 1797/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 442,93 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369 | 442,93 | ||
| TOTAL | 442,93 | 442,93 | 442,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
