Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5938
Data de lançamento:
10/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NAS EMEIS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2023 E ORDEM DE COMPRA 1809/2023.
1.251,90
1.251,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NAS EMEIS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2023 E ORDEM DE COMPRA 1809/2023.
1.251,90
26/05/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS NAS EMEIS DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 547/2023 E ORDEM DE COMPRA 1809/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19976 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.251,90
02/06/2023
Pagamento de Empenho 5938/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.251,90
TOTAL
1.251,90
1.251,90
1.251,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
