Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5939
Data de lançamento:
10/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 538/2023 E ORDEM DE COMPRA 1810/2023.
189,00
189,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 538/2023 E ORDEM DE COMPRA 1810/2023.
189,00
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA JUSTINO GUIMARÃES NETO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 538/2023 E ORDEM DE COMPRA 1810/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 19806/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
189,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 5939/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
189,00
TOTAL
189,00
189,00
189,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
