SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁRIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 552/2023 E ORDEM DE COMPRA 1811/2023.
356,80
356,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁRIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 552/2023 E ORDEM DE COMPRA 1811/2023.
356,80
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO GINÁRIO DE ESPORTES ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 552/2023 E ORDEM DE COMPRA 1811/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3658/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
356,80
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
356,80
TOTAL
356,80
356,80
356,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
