SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ENTRADA DE LUZ DO CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 514/2023 E ORDEM DE COMPRA 1812/2023.
1.527,90
1.527,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ENTRADA DE LUZ DO CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 514/2023 E ORDEM DE COMPRA 1812/2023.
1.527,90
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA ENTRADA DE LUZ DO CAMPO DE FUTEBOL DO ATLÉTICO DE ARROIO GRANDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 514/2023 E ORDEM DE COMPRA 1812/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 018/2023 ANEXA EATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENIQUE A. HENTGES.
1.527,90
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005942/2023
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
1.527,90
TOTAL
1.527,90
1.527,90
1.527,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
