SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, PARAFUSOS, LÂMINAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 553/2023.ORDEM DE COMPRA 1807/2023.
514,75
514,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, PARAFUSOS, LÂMINAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 553/2023.ORDEM DE COMPRA 1807/2023.
514,75
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS, PARAFUSOS, LÂMINAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 553/2023.ORDEM DE COMPRA 1807/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3659/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
514,75
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005943/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
514,75
TOTAL
514,75
514,75
514,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
