SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, IMPRESSÕES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O PROJETO EDUCA MAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 536/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1805/2023.
1.360,00
1.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
OUTROS, IMPRESSÕES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O PROJETO EDUCA MAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 536/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1805/2023.
1.360,00
14/04/2023
OUTROS, IMPRESSÕES
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O PROJETO EDUCA MAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 536/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1805/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGES.
1.360,00
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005951/2023
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
