SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFs ALFREDO BRENNER E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 535/2023.ORDEM DE COMPRA 1804/2023.
421,00
421,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFs ALFREDO BRENNER E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 535/2023.ORDEM DE COMPRA 1804/2023.
421,00
19/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS EMEFs ALFREDO BRENNER E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 535/2023.ORDEM DE COMPRA 1804/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 96030/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
421,00
25/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005952/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
421,00
TOTAL
421,00
421,00
421,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
