| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA |
| Número do empenho: | 5954 | Data de lançamento: | 10/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHÃO PARA LEVAR A ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 218/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2023. | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHÃO PARA LEVAR A ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 218/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2023. | 3.700,00 | ||
| 11/04/2023 | SERVIÇO TRANSPORTE CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHÃO PARA LEVAR A ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 218/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.700,00 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE CAIXA DÁGUA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHÃO PARA LEVAR A ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 218/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 3.589,00 | ||
| 14/04/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5954/2023 | 111,00 | ||
| TOTAL | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/04/2023 | 111,00 | 2243/2023 | Lançada |
| TOTAL | 111,00 |
