Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5954
Data de lançamento:
10/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TRANSPORTE CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHÃO PARA LEVAR A ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 218/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2023.
3.700,00
3.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
SERVIÇO TRANSPORTE CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHÃO PARA LEVAR A ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 218/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2023.
3.700,00
11/04/2023
SERVIÇO TRANSPORTE CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHÃO PARA LEVAR A ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 218/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.700,00
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
SERVIÇO TRANSPORTE CAIXA DÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE UM CAMINHÃO PARA LEVAR A ESTRUTURA COM CAIXA D'ÁGUA ATÉ A LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 218/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1820/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1004 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.589,00
14/04/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5954/2023
111,00
TOTAL
3.700,00
3.700,00
3.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
