STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FOTOGRÁFICO
VALOR REFERENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O 12º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ, NO DIA 05 DE ABRIL NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 190/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1771/2023.
3.640,00
3.640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
SERVIÇO FOTOGRÁFICO
VALOR REFERENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O 12º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ, NO DIA 05 DE ABRIL NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 190/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1771/2023.
3.640,00
10/04/2023
VALOR REFERENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O 12º FÓRUM REGIONAL DO ALTO JACUÍ, NO DIA 05 DE ABRIL NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO AS Nº 190/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1771/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA D ASTASH FABIANA RITTER GRAVE.
3.640,00
18/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005956/2023
FELIPE DA SILVA LEIDA 03358430006 - 31107
3.640,00
TOTAL
3.640,00
3.640,00
3.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
