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Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI MOACIR DIESEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5962	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SOBRE LEITOS DE RETAGUARDA DO HOSPITAL ANNES DIAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2023, CFE MEMORANDO SS 691/2023.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SOBRE LEITOS DE RETAGUARDA DO HOSPITAL ANNES DIAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2023, CFE MEMORANDO SS 691/2023.	180,00
10/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SOBRE LEITOS DE RETAGUARDA DO HOSPITAL ANNES DIAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2023, CFE MEMORANDO SS 691/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		180,00
11/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SOBRE LEITOS DE RETAGUARDA DO HOSPITAL ANNES DIAS, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2023, CFE MEMORANDO SS 691/2023. LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO.		36,00
11/04/2023	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (CAFÉ)		-36,00
17/04/2023	Pagamento de Empenho 5962/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00