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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5964	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, COLA PARA-BRISA - SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PÁRA-BRISA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 362/2023.ORDEM DE COMPRA 1813/2023.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	OUTROS, COLA PARA-BRISA - SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PÁRA-BRISA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 362/2023.ORDEM DE COMPRA 1813/2023.	150,00
18/04/2023	OUTROS, COLA PARA-BRISA - SERVIÇO PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PÁRA-BRISA DO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 362/2023.ORDEM DE COMPRA 1813/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		150,00
24/04/2023	Pagamento de Empenho 5964/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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