| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
| Número do empenho: | 598 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 57/2023. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 57/2023. | 650,00 | ||
| 19/01/2023 | SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 57/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 650,00 | ||
| 24/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2023 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
