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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	598	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 57/2023.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 57/2023.	650,00
19/01/2023	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 27/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 57/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 049 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		650,00
24/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 598/2023 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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