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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5990	Data de lançamento:	10/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Educação Especial - APAE
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2023	0,00	4.747,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2023	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - ABRIL/2023	4.747,05
10/04/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DE ABRIL/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO RESPONSAVEL.		4.747,05
11/04/2023	Pagamento de Empenho 5990/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.747,05
TOTAL		4.747,05	4.747,05	4.747,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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