600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR, SORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 003/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 58/2023.
4.705,00
4.705,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
MATERIAL HOSPITALAR, SORO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 003/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 58/2023.
4.705,00
24/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE - POSTÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 003/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 58/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/4297 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
4.705,00
31/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 601/2023 - REF. JANEIRO/2023
FARMACIA TRES LTDA - 25895
4.648,54
31/01/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 601/2023
56,46
TOTAL
4.705,00
4.705,00
4.705,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
