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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6041	Data de lançamento:	11/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Pedra Brita VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 3090, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023 E MEMORANDO AS Nº 235/2023.	110,00	165,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2023	Pedra Brita VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 3090, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023 E MEMORANDO AS Nº 235/2023.	165,00
17/04/2023	Pedra Brita VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA SOB CADASTRO Nº 3090, CFE PREGÃO PRESENCIAL 6/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/2023 E MEMORANDO AS Nº 235/2023. LIQUIDADO FE. DANFE Nº 46.347.496 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		165,00
20/04/2023	Pagamento de Empenho 6041/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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