| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LM SUPRIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6046 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL, cx c/ 50 | 25,49 | 254,90 |
| 500.00 | COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL | 1,27 | 635,00 |
| 250.00 | GIZÃO DE CERA cx com 06 unidades | 2,46 | 615,00 |
| 200.00 | PAPEL CELOFANE - formato 50/70cm AMARELO/AZUL/VERDE/VERMELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022 E MEMORANDO SE 601/2023. | 1,99 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL, cx c/ 50 COLA SILICONE GROSSO (11mmx30cm)-REFIL GIZÃO DE CERA cx com 06 unidades PAPEL CELOFANE - formato 50/70cm AMARELO/AZUL/VERDE/VERMELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022 E MEMORANDO SE 601/2023. | 1.902,90 | ||
| 05/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 72/2022 E MEMORANDO SE 601/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 643 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.902,90 | ||
| 09/05/2023 | Pagamento de Empenho 6046/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.902,90 | ||
| TOTAL | 1.902,90 | 1.902,90 | 1.902,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
