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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	605	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SENSOR AUTOCLAVE, REGISTRO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE AUTOCLAVE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 008/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 60/2023.	485,00	485,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	OUTROS, SENSOR AUTOCLAVE, REGISTRO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE AUTOCLAVE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 008/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 60/2023.	485,00
26/01/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE AUTOCLAVE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO 008/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 60/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/044852459 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		485,00
31/01/2023	Pagamento de Empenho 605/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			485,00
TOTAL		485,00	485,00	485,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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