| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO HENRIQUE KRAMMES |
| Número do empenho: | 6051 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assessoria Jurídica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12 DE ABRIL (ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 180/2023. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12 DE ABRIL (ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 180/2023. | 144,00 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12 DE ABRIL (ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 180/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA. | 144,00 | ||
| 19/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006051/2023 EDUARDO HENRIQUE KRAMMES - 29870 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
