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Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO HENRIQUE KRAMMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6051	Data de lançamento:	11/04/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Assessoria Jurídica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12 DE ABRIL (ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 180/2023.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12 DE ABRIL (ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 180/2023.	144,00
11/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DPM EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12 DE ABRIL (ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SAP 180/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ VAGNER OLIVEIRA.		144,00
19/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006051/2023 EDUARDO HENRIQUE KRAMMES - 29870			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00