Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SALTO JACUÍ-RS NO DIA 11/04 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-PREFEITO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
243,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SALTO JACUÍ-RS NO DIA 11/04 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-PREFEITO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
243,60
11/04/2023
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SALTO JACUÍ-RS NO DIA 11/04 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O VICE-PREFEITO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
243,60
14/04/2023
Pagamento de Empenho 6052/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
243,60
TOTAL
243,60
243,60
243,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
