3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PARAFUSOS,PORCAS,ARRUELAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 375/2023.ORDEM DE COMPRA 1840/2023.
52,00
52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2023
PEÇAS,PARAFUSOS,PORCAS,ARRUELAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 375/2023.ORDEM DE COMPRA 1840/2023.
52,00
20/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA USO NA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFE MEMORANDO SO 375/2023.ORDEM DE COMPRA 1840/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 96024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
52,00
27/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006056/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
52,00
TOTAL
52,00
52,00
52,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
