Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6057 |
Data de lançamento: |
11/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS,DOBRADIÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 376/2023.ORDEM DE COMPRA 1841/2023. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2023 |
PEÇAS,DOBRADIÇAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA O CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 376/2023.ORDEM DE COMPRA 1841/2023. |
350,00 |
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| 26/12/2023 |
ANULADO PELA NAO ENTREGA FE. SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO. |
-350,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
