Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6059
Data de lançamento:
11/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Construções e Reformas
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,DESEMPEN,DISCO,MARTELO,,PA AJUNTADEIRA RETA,PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 366/2023.ORDEM DE COMPRA 1843/2023.
249,00
249,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2023
OUTROS,DESEMPEN,DISCO,MARTELO,,PA AJUNTADEIRA RETA,PREGO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 366/2023.ORDEM DE COMPRA 1843/2023.
249,00
18/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 366/2023.ORDEM DE COMPRA 1843/2023. LIQUIDADO CFM DANFE 19797/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC., DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
249,00
24/04/2023
Pagamento de Empenho 6059/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
249,00
TOTAL
249,00
249,00
249,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
