| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6059 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,DESEMPEN,DISCO,MARTELO,,PA AJUNTADEIRA RETA,PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 366/2023.ORDEM DE COMPRA 1843/2023. | 249,00 | 249,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | OUTROS,DESEMPEN,DISCO,MARTELO,,PA AJUNTADEIRA RETA,PREGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 366/2023.ORDEM DE COMPRA 1843/2023. | 249,00 | ||
| 18/04/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 366/2023.ORDEM DE COMPRA 1843/2023. LIQUIDADO CFM DANFE 19797/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC., DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 249,00 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 6059/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 249,00 | ||
| TOTAL | 249,00 | 249,00 | 249,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
