Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6060
Data de lançamento:
11/04/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,PREGOS,MARRETA,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO), CFE MEMORANDO SO 371/2023.ORDEM DE COMPRA 1844/2023.
949,00
949,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2023
OUTROS,PREGOS,MARRETA,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO), CFE MEMORANDO SO 371/2023.ORDEM DE COMPRA 1844/2023.
949,00
18/04/2023
OUTROS,PREGOS,MARRETA,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE LINHA PRASS (RINCÃO SECO), CFE MEMORANDO SO 371/2023.ORDEM DE COMPRA 1844/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 860.697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
949,00
10/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6060/2023
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
949,00
TOTAL
949,00
949,00
949,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
