VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM RETIFICAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 24.955 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 178/2023.
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363,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM RETIFICAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 24.955 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 178/2023.
363,10
11/04/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM RETIFICAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 24.955 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 178/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 110426 ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
363,10
14/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006068/2023
SILVIA LUCIA PEDERSEN ZEILMANN - 3784
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
