| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SILVIA LUCIA PEDERSEN ZEILMANN |
| Número do empenho: | 6068 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM RETIFICAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 24.955 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 178/2023. | 363,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM RETIFICAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 24.955 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 178/2023. | 363,10 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DE DESPESA COM RETIFICAÇÃO DA ÁREA SOB MATRÍCULA Nº 24.955 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP Nº 178/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 110426 ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 363,10 | ||
| 14/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006068/2023 SILVIA LUCIA PEDERSEN ZEILMANN - 3784 | 363,10 | ||
| TOTAL | 363,10 | 363,10 | 363,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
