| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI |
| Número do empenho: | 6069 | Data de lançamento: | 11/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BANCO BADESUL, BRDE E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FEIRA EXPOIBI E FUNDOPEN, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/04 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 13/04 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 092/2023. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BANCO BADESUL, BRDE E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FEIRA EXPOIBI E FUNDOPEN, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/04 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 13/04 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 092/2023. | 540,00 | ||
| 11/04/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO BANCO BADESUL, BRDE E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FEIRA EXPOIBI E FUNDOPEN, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 12/04 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO DIA 13/04 ÀS 23:30 HORAS, CFE MEMORANDO SICOE Nº 092/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA IND E COMÉRCIO DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 540,00 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho 6069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
