Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
607
Data de lançamento:
17/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FOCO CLÍNICO LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO DE LED DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 63/2023.
499,99
499,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
OUTROS, FOCO CLÍNICO LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO DE LED DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 63/2023.
499,99
22/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO DE LED DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 63/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/105882 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DEBORA DE OLIVEIRA.
499,99
24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FOCO CLINICO DE LED DESTINADO PARA ESF FLORESTA CFE. MEMORANDO INTERNO 009/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 63/2023. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/105882 ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DEBORA DE OLIVEIRA.
493,99
24/02/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 607/2023
6,00
TOTAL
499,99
499,99
499,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
