Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA ZENATTI ELY	Exportar os Dados

Número do empenho:	6071	Data de lançamento:	11/04/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA ENFERMAGEM EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SS/AB 730/2023.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA ENFERMAGEM EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SS/AB 730/2023.	144,00
11/04/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIA (ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA ENFERMAGEM EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 17 DE ABRIL, CFE MEMORANDO SS/AB 730/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		144,00
27/04/2023	estorno de liquidação de diária sem comprovação.		-72,00
27/04/2023	anulado por não ter comprovação de gasto em viagem (janta)	-72,00
28/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2023 GABRIELA ZENATTI ELY - 27899			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00