SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREMIAÇAO TROFEUS E MEDALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL CATEGORIA MASCULINO E FEMININO, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 276/2023.ORDEM DE COMPRA 1846/2023.
5.114,00
5.114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
PREMIAÇAO TROFEUS E MEDALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL CATEGORIA MASCULINO E FEMININO, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 276/2023.ORDEM DE COMPRA 1846/2023.
5.114,00
12/04/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL CATEGORIA MASCULINO E FEMININO, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO, NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 276/2023.ORDEM DE COMPRA 1846/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 974 ANEXA E ATESTADA PELO COORD DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.
5.114,00
25/04/2023
Pagamento de Empenho 6075/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.114,00
TOTAL
5.114,00
5.114,00
5.114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
