Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
608
Data de lançamento:
17/01/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, TONER XEROX 3260
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER XEROX 3260, 377 M2070W DESTINADOS PARA UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 002/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 64/2022.
67,00
670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
OUTROS, TONER XEROX 3260
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER XEROX 3260, 377 M2070W DESTINADOS PARA UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 002/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 64/2022.
670,00
30/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER XEROX 3260, 377 M2070W DESTINADOS PARA UNIDADES DA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 002/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 64/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/12415 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
670,00
02/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 608/2023
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
670,00
TOTAL
670,00
670,00
670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
