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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 95596496049	Exportar os Dados

Número do empenho:	6080	Data de lançamento:	12/04/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SEGURANÇA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA A RODADA DA COPA VERÃO NEDEL DE FUTSAL FEMININO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1851/2023.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2023	SERVIÇO DE SEGURANÇA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA A RODADA DA COPA VERÃO NEDEL DE FUTSAL FEMININO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1851/2023.	1.500,00
12/04/2023	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 06 SEGURANÇAS PARA A RODADA DA COPA VERÃO NEDEL DE FUTSAL FEMININO, NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, NO DIA 26 DE MARÇO, CFE MEMORANDO SECTD 274/2023.ORDEM DE SERVIÇO 1851/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO COORD DO DPTO DE DESPORTO DERLI GULARTE.		1.500,00
20/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6080/2023 MARCIA CRISTINA FERREIRA CAMPOS 95596496049 - 31625			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00