Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6095
Data de lançamento:
12/04/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 5.464,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6094/2023.
0,00
1.092,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 5.464,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6094/2023.
1.092,80
12/04/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE PESSOA FÍSICA (R$ 5.464,00 X 20%) NO MÊS DE ABRIL/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 6094/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA.
1.092,80
19/05/2023
Pagamento de Empenho 6095/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.092,80
TOTAL
1.092,80
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1.092,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
